В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59, за 2012 год согласно приложению.
2. Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (Панов С.П.) внести изменения в целевые показатели Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панова С.П.
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 243
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной
целевой программы «Пожарная безопасность
и защита населения и территорий Ростовской области
от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год
I. Основные результаты
На реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59, в 2012 году за счет средств областного бюджета предусматривалось 721299,9 тыс. рублей, освоено 710898,5 тыс. рублей, процент выполнения составил 98,6 процента. Не освоено 300,0 тыс. рублей, экономия по торгам составила 10101,4 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников для финансирования Программы в 2012 году не привлекались.
Из местного бюджета в порядке софинансирования выделены средства в сумме 198,5 тыс. рублей на выполнение работ по ликвидации гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.
В 2012 году выполнены все мероприятия, средства областного бюджета, предусмотренные Программой, освоены, за исключением 300,0 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию гидротехнического сооружения Айгубовское в Орловском районе в рамках реализации пункта 2.120 системы программных мероприятий, в связи с тем, что объявленный открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок.
По тем же причинам не освоены средства местного бюджета Орловского района в объеме 43,7 тыс. рублей, предусмотренные на софинансирование соответствующего мероприятия Программы.
В рамках заключенного с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) Соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2011 № 594-р, в 2012 году из областного бюджета выделены субсидии в сумме 56 741,1 тыс. рублей федеральному бюджету на выполнение Главным управлением МЧС России по Ростовской области переданных полномочий.
Средства субсидии направлены Главным управлением МЧС России по Ростовской области на приобретение 8 единиц пожарной техники, пожарно-технического оборудования и инструмента, что позволит повысить готовность подразделений федеральной пожарной службы, находящихся на территории Ростовской области, к выполнению поставленных задач.
В 2012 году подразделениями федеральной пожарной службы на пожарах спасен 3971 человек (в 2011 году спасено 4312 человек), по вызовам на пожары выполнено 6996 выездов (в 2011 году – 8262 выезда).
Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий:
государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» составило 117 988,8 тыс. рублей;
государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» составило 118 500,4 тыс. рублей;
государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» составило 362 959,7 тыс. рублей.
В 2012 году подразделениями областных поисково-спасательных служб:
выполнено 26 089 выездов (в 2011 году – 10 296 выездов), в их числе на спасение и оказание помощи – 14 203 выезда (в 2011 году – 2 223 выезда);
оказана помощь населению около 13,5 тыс. человек, в том числе спасено 1 064 человек (в 2011 году – 1045 человек);
осуществлялся подвоз питьевой воды при авариях на объектах водоснабжения для обеспечения более 45,0 тыс. человек.
Для обеспечения противопожарного прикрытия сельских населенных пунктов на территории Ростовской области были проведены мероприятия по созданию, оснащению специальной пожарной техникой и оборудованием 20 пожарных частей. Приобретено 19 модульных зданий для размещения пожарных депо, 25 пожарных автоцистерн и другое оборудование для государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».
Подразделениями пожарных частей выполнено 5877 выездов (в 2011 году – 337 выездов), в их числе 1029 выездов – на тушение пожаров (в 2011 году – 31 выезд), на пожарах спасено 136 человек.
Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий государственным казенным учреждением Ростовской области «Склады гражданской обороны (Склады ГО)» (далее – «Склады ГО») составило 27516,1 тыс. рублей.
В целях обеспечения хранения и обслуживания имущества гражданской обороны для нужд Ростовской области выполнены работы по выборочному капитальному ремонту зданий, помещений объекта «Склады ГО» и ограждению территории складов.
В течение 2012 года произведен капитальный ремонт помещений, кровли складов объекта «Склады ГО» на сумму 3225,4 тыс. рублей. Капитальный ремонт выполнен в полном объеме. Незавершенное строительство отсутствует.
Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области составило 17 259,9 тыс. рублей.
В 2012 году закуплено 4000 штук современных средств индивидуальной защиты органов дыхания для обеспечения неработающего населения Ростовской области на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
В рамках задач, определенных положением о департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области по организации пропаганды и информационного обеспечения населения Ростовской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты, выполнены мероприятия по информированию населения о правилах безопасности при чрезвычайных ситуациях, в результате которых:
снято и показано 12 видеосюжетов на телевидении для населения Ростовской области;
снято 6 видеофильмов, 9 видеороликов и направлено в муниципальные образования Ростовской области для их использования в учебных целях в школах, дошкольных заведениях и организациях.
Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» (далее – УМЦ) составило 8280,8 тыс. рублей.
Выполнены мероприятия по выборочному капитальному ремонту учебных помещений и обеспечению учебными и наглядными пособиями УМЦ.
В УМЦ при плане 1600 человек в 2012 году обучено 1701 человек (в 2011 году обучено 1737 человек).
Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области составило 24,1 тыс. рублей.
Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области выполнены работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации для выполнения мероприятия по ликвидации аварийно-опасного гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.
Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области составило 1 133,9 тыс. рублей.
Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области выполнено мероприятие по ликвидации аварийно опасного гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.
В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей).
В 2012 году произошло 3302 пожара, областными поисково-спасательными службами спасено 1064 человека (293 человека – в дорожно-транспортных происшествиях, 220 человек – на водных объектах и 551 человек – в других происшествиях и чрезвычайных ситуациях).
При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 6 процентов от базового показателя 2009 года, в 2012 году количество пожаров уменьшилось на 14 процентов.
При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 5 процентов от базового показателя 2009 года в 2012 году количество спасенных увеличилось на 63 процента.
II. Меры по реализации Программы
В течение 2012 года в Программу внесено 7 изменений.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 328 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59» внесены изменения в части, касающейся:
изменения наименования программного мероприятия в целях устранения замечания, отраженного комиссией Контрольно-счетной палаты Ростовской области в акте от 23.12.2011, по факту несоответствия наименования мероприятия по информированию безопасности населения и выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, предусмотренного системой программных мероприятий, заключенному государственному контракту;
дополнения мероприятием «Приобретение комплектов ограждений территорий пожарных частей» с одновременным перераспределением средств в сумме 3500,0 тыс. рублей с мероприятия «Приобретение быстровозводимых модульных зданий для пожарных депо»;
исключения из Программы мероприятия «Содержание (ответственное хранение, техническое обеспечение и эксплуатация) самолета АН-2ТП», в связи с передачей самолета на баланс министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
исключения из Программы мероприятий «Заказ в бюро технической инвентаризации технических паспортов защитных сооружений гражданской обороны» и «Проведение межевания земельных участков под отдельно стоящими убежищами гражданской обороны» для оптимизации бюджетных расходов.
Постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 512 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59» внесены изменения в части, касающейся перераспределения образовавшейся в результате торгов экономии средств в сумме 1057,1 тыс. рублей на выполнение мероприятий по закупке строительных материалов и разработке проектно-сметной документации для выполнения работ на объекте «Склады ГО».
Постановлением Правительства Ростовской области от 08.08.2012 № 746 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59» внесены изменения в части, касающейся:
уменьшения финансирования на 300,0 тыс. рублей мероприятия «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» и на 3380,0 тыс. рублей – мероприятия «Газификация пожарных депо» в целях перераспределения финансовых средств;
изменения наименования мероприятия «Газификация пожарных депо» на «Строительно-монтажные работы по газоснабжению быстровозводимых модульных зданий пожарных депо» с объемом ассигнований 300,0 тыс. рублей;
дополнения мероприятием «Приобретение и монтаж систем отопления быстровозводимых модульных зданий пожарных депо» с финансированием 3680,0 тыс. рублей;
уточнения наименования мероприятий по капитальному строительству в г. Новошахтинске в целях приведения наименования в соответствие с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу, и приобретению газоанализаторов с целью уточнения типа газоанализатора;
замены мероприятия по ликвидации гидротехнического сооружения на реке Лозовая в Чертковском районе (из-за размыва данного сооружения) на мероприятие по ликвидации аварийно опасного гидротехнического сооружения Айгубовское в Орловском районе с перераспределением средств.
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 835 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59» внесены изменения в части, касающейся:
перераспределения государственному казенному учреждению Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» субсидии федеральному бюджету в сумме 57695,7 тыс. рублей в 2013 году и 65929,3 тыс. рублей – в 2014 году на дооснащение пожарных частей пожарными автоцистернами;
корректировки отдельных программных мероприятий, связанных с принятием в 2012 году решения по созданию и оснащению пожарной части в Песчанокопском районе;
направления экономии, возникшей в результате реализации программных мероприятий, на дооснащение пожарных частей специальной автотехникой.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 936 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59, постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 706» внесены изменения в части, касающейся:
включения в Программу приложения № 5 «План действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию Программы»;
перераспределения экономии средств, образовавшейся по отдельным мероприятиям Программы, на увеличение расходов по налогу на имущество департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств (734,6 тыс. рублей), в результате передачи на баланс локальной системы оповещения в декабре 2011 г.;
включения в Программу мероприятия по содержанию аппаратуры системы оповещения в сумме 7490,8 тыс. рублей (2012 г.), 7936,1 тыс. рублей (2013 г.), 7936,1 тыс. рублей (2014 г.).
Постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1045 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59» внесены изменения в части, касающейся:
перераспределения экономии средств, образовавшейся в результате реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы области», в сумме 5859,6 тыс. рублей и при проведении торгов по приобретению быстровозводимых модульных зданий – в сумме 24,9 тыс. рублей, на приобретение автомобилей оперативного управления и связи на сумму 5634,5 тыс. рублей и мебели для пожарных частей – на сумму 250,0 тыс. рублей;
приведения в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов» приложения № 3 к Программе (Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования на софинансирование мероприятий по ликвидации аварийно опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений).
Экономия средств по финансовому обеспечению государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» образовалась вследствие того, что строительство быстровозводимых модульных зданий для расположения пожарных частей было завершено позже установленного графика, что повлекло за собой уменьшение объема финансового обеспечения на содержание пожарных частей.
Снижение темпов установки пожарных частей обусловлено несвоевременной подготовкой муниципальными образованиями земельных участков для строительства пожарных депо, а также из-за проблем, возникших у поставщика ООО «Донконструкция», связанных с присоединением электрического оборудования пожарных частей к электросетям и отсутствием в некоторых поселениях водопровода.
Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1132 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59» внесены изменения в части, касающейся перераспределения министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – минстрой области) финансовых средств в сумме 493,0 тыс. рублей, предусмотренных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области для выполнения мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на достройку 2-го этажа над зданием автомобильных боксов в г. Новошахтинске.
Бюджетные ассигнования перераспределены в связи с тем, что с 1 января 2012 г. полномочия органов исполнительной власти Ростовской области в сфере капитального строительства переданы министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Перераспределение средств между мероприятиями позволило выполнить мероприятия по приобретению услуг, техники и оборудования, по которым произошло повышение стоимости на рынке продаж, а также решению других проблем, возникших в процессе реализации Программы.
Строительство новых пожарных частей и дооснащение пожарно-спасательных подразделений современной пожарной, аварийно-спасательной техникой и оборудованием обеспечили сокращение времени реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширили оперативные возможности пожарных и спасательных расчетов по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.
В результате выполненных в 2012 году соответствующих мероприятий фактически достигнутые значения показателей по пожарам и спасенным людям улучшили ожидаемые значения целевых показателей Программы со значительным превышением.
Несмотря на улучшение целевых показателей Программы проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Ростовской области полностью не решены.
при пожарах погибло 284 человека (в 2011 г. – 300 человек), травмировано 511 человек (в 2011 г. – 581 человек) прямой материальный ущерб причинен в размере 50317,0 тыс. рублей;
в результате чрезвычайных ситуаций погибло 12 человек (в 2011 г. – 5 человек), пострадало 68 человек (в 2011 г. – 65 человек), материальный ущерб составил 841360,0 тыс. рублей;
на водоемах области погибл 71 человек (в 2011 г. – 104 человека);
по единому номеру «112» от граждан поступило 1132 тыс. обращений по оказанию помощи, что почти в 10 раз больше по сравнению с 2011 годом.
При оценке бюджетной эффективности реализации Программы департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области как государственный заказчик – координатор Программы исходил из основного принципа – достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывалось следующее:
1. Все произведенные расходы по Программе соответствуют расходным полномочиям государственного заказчика – координатора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области и государственного заказчика – комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.
2. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы в сумме 10101,4 тыс. рублей возникла в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:
3. В процессе строительства пожарных депо были учтены вопросы энергосбережения и энергоэффективности, а именно: приобретены и установлены приборы учета электроэнергии, энергосберегающие лампы накаливания. Это позволит сократить расходы бюджета на коммунальные услуги.
4. Несоответствия объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе в 2012 году, не было.
изменение стоимости техники, услуг, оборудования (например, рыночная стоимость модуля для размещения спасателей в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросла в 1,4 раза, с 3206,0 тыс. рублей до 4350,0 тыс. рублей);
решение оперативных задач, поставленных перед департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в том числе по созданию пожарной части в Песчанокопском районе;
решение проблем, возникших в процессе реализации Программы, в том числе в связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость перераспределения средств на приобретение строительных материалов для ремонта кровли на объектах «Склады ГО».
6. Дооснащение областных поисково-спасательных служб специальной автомобильной техникой (12 единиц), плавательными средствами (10 единиц) и другим оборудованием позволило аварийно-спасательным формированиям сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить качество проведения работ по их ликвидации и оказанию экстренной помощи населению.
Превышение показателей оценки эффективности Программы в 2012 году позволяет сделать вывод о том, что выполнение мероприятий, предусмотренных Программой (укомплектование специализированными средствами связи, управления, техникой, специальным оборудованием и имуществом) дает возможность противопожарной и аварийно-спасательным службам поддерживать постоянную готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их предупреждению и ликвидации. Дооснащение современной техникой и оборудованием вышеуказанных формирований позволяет улучшить защиту территории и населения Ростовской области от чрезвычайных ситуаций, оказывать своевременную и квалифицированную помощь людям, попавшим в трудную ситуацию.
7. Исполнители Программы – учреждения, подведомственные департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области являются государственными казенными учреждениями, государственные задания им не назначаются, соответственно мониторинг исполнения государственных заданий не проводится.
8. В целях достижения наилучших результатов с использованием определенного Программой объема средств, департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (государственным заказчиком – координатором) предлагается и в дальнейшем использовать перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение приоритетных мероприятий.
9. В 2012 году средства федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались.
10. В 2012 году из местного бюджета в порядке софинансирования выделены средства в сумме 198,5 тыс. рублей на выполнение работ по ликвидации гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.
11. В 2012 году проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, не проводилось.
IV. Дальнейшая реализация Программы
В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы на 2013 год и плановый период 2014 год планируется в процессе реализации Программы корректировать мероприятия Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
Начальник общего отдела Правительства Ростовской области В.В. Сечков